1075337-3665-SE24Recepción conforme

tdz Compra consumo materiales convenio mantenimiento Junio 2024 desde 1075337-160-LR22

Total
$2.360.853
Neto
$1.983.910
Impuestos
$376.943
Descripción

SERV. DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSP. ANGOL DESDE 1075337-160-LR22. CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.

Partes
Proceso
  1. Creación
    02-09-2024
  2. Envío a proveedor
    03-09-2024
  3. Aceptación
    03-09-2024