1075337-3585-SE23Recepción conforme

rvv Compra consumo materiales convenio mantenimiento desde 1075337-160-LR22

Total
$1.414.363
Neto
$1.188.540
Impuestos
$225.823
Descripción

Referente: José Cabrera 452601563 CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.

Partes
Proceso
  1. Creación
    19-10-2023
  2. Envío a proveedor
    03-11-2023
  3. Aceptación
    03-11-2023