1075337-2397-SE24Recepción conforme
rvv Compra consumo materiales convenio mantenimiento Mayo 2024 desde 1075337-160-LR22
- Total
- $4.597.632
- Neto
- $3.863.556
- Impuestos
- $734.076
SERV. DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSP. ANGOL DESDE 1075337-160-LR22. CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.
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