1075337-2334-SE23Recepción conforme

tdz Mantención de Extintores DESDE 1075337-71-LE22

Total: $2.683.569
Neto: $2.255.100
Impuestos: $428.469

Descripción

Referente: Cristian Ibáñez SS. Mantención de Extintores DESDE 1075337-71-LE22 CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR. SE DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com. CONTACTO FACTURACIÓN: 452601507.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SPA77.271.134-4
Licitación de origen: 1075337-71-LE22

Proceso

Creación
20-06-2023
Envío a proveedor
22-06-2023
Aceptación
23-06-2023