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1075337-152-SE21Recepción conforme

PEAS PEALL BONILLA ENERO DESDE 1075337-48-LP20

Total
$4.173.499
Neto
$3.507.142
Impuestos
$666.357
Descripción

MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIA DESDE 1075337-48-LP20 CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE DEVENGO Y PAGO, SE INDICA QUE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR PROVEEDOR EN PLATAFORMA MERCADO PUBLICO, LOS PRODUCTOS SE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor
JDL SPA77.180.187-0
Licitación de origen
1075337-48-LP20
Proceso
  1. Creación
    14-01-2021
  2. Envío a proveedor
    15-01-2021
  3. Aceptación
    15-01-2021