1072-4-AG26Aceptada

Compra ágil: 1072-6-COT26 E1O2RT9 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA

Total
$471.848
Neto
$396.511
Impuestos
$75.337
Descripción

Orden de Compra codigo: 1072-4-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA Emitir factura a: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GRAL DE OOPP DCYF RUT: 61.202.000-0 Dirección: Calle 21 de Mayo 470 Piso 2 – Antofagasta Código Unidad de pago 240 Reg_02_Dirección de Contabilidad y Finanzas. (*) Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código 240 Reg_02_Dirección de Contabilidad y Finanzas., generará el rechazo automático de la factura en el SII.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-06-2026, 12:00 a. m.