ORDEN DE COMPRA DESDE 1072-1-L123 SERVICIO DE ASEO

Servicios de aseo y Sanitización en las dependencias de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Región Antofagasta DESDE 1072-1-L123 INSTRUCCIONES PARA FACTURACION: Código Unidad de pago 240 Reg_02_Dirección de Contabilidad y Finanzas. (*) Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código 240 Reg_02_Dirección de Contabilidad y Finanzas., generará el rechazo automático de la factura en el SII. El proveedor deberá facturar, adjuntando la Orden de Compra, y deberá acompañar el certificado vigente de la Inspección del Trabajo F.30-1, de las instituciones competentes que acrediten que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores contratados para el servicio y Certificado F-30. Esta información debe estar enviada al correo: carolina.gonzalez.s@mop.gov.cl y tatiana.veliz@mop.gov.cl. a mas tardar los primeros 15 dias corridos mes vencido.