ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-11-L122

Sr Proveedor, debido a que Universidad entrará en receso hasta el 01 de Marzo, se solicita coordinar para que recepción de adquisición sea desde esa fecha. saservi 72550 sabienes 11861 *SE SOLICITA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL PARA DAR PAGO A LA FACTURA. SE SOLICITA QUE UNA VEZ DESPACHADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS SE REMITA LA FACTURA A LA CASILLA DE LA SITE ELECTRÓNICA: *RECEPCION@CUSTODIUM.COM Y AL EMAIL: PEDRO.CATRIL@ULAGOS.CL. - SEÑOR PROVEEDOR, POR FAVOR INDICAR DE FORMA OBLIGATORIA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA RESPECTIVA FACTURA. - EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA ESTARÁ SUJETA A LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, Y DE LA ACEPTACIÓN DE LA OC EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. NOTA: PARA PAGO DE FACTURAS, CONTACTAR A LA SRA. DORIS CALFUI, O AL CELULAR9 79730620 Ó AL CORREO ELECTRÓNICO DCALFUI@ULAGOS.CL. SR. PROVEEDOR, POR FAVOR LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO SOBRE PAGO OPORTUNO