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1069417-1222-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-138-LE20

Total
$606.900
Neto
$510.000
Impuestos
$96.900
Descripción

Material Dental DESDE 1069417-138-LE20, solicitado en memo nro. 19, con cargo a la cuenta 215.22.04.004.002 y centro de costos 01.01.02-01.01.03-01.01.04-01.01.05-01.01.06-01.01.07-01.01.10; plazo de entrega 2 días hábiles.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor
NORSTRAY NUART SPA76.997.014-2
Licitación de origen
1069417-138-LE20
Proceso
  1. Creación
    19-08-2020
  2. Envío a proveedor
    19-08-2020
  3. Aceptación
    20-08-2020