1069417-109-AG26Aceptada
SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSORES MES DE FEBRERO - CESFAM ULTRAESTACIÓN-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-83-COT26
- Total
- $398.650
- Neto
- $335.000
- Impuestos
- $63.650
-Requerido: Oficio N°105 -Certificado. 5-580 -Plazo de ejecución:15 días Hábiles desde coordinación con administradora interna. -Dirección de entrega: Calle Nicanor Parra 74 -Contacto CESFAM: Paulina Román, Adminsitradora Interna, Fono: 42-2588401, 42-2588180 administracioninterna@cesfamultraestacion.cl - andreaguzman@cesfamultraestacion.cl -Contacto proveedor: +56227583315 -Contacto envío de factura: expedientesdepago@daschillan.cl -DATOS PAGO FACTURA: CARLOSSAAVEDRA@DASCHILLAN 422588410 -Orden de Compra código: 1069417-109-AG26 dirigida a DUPLEX S A
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