Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069-37-COT25

Orden de Compra codigo: 1069-91-AG25 dirigida a VENTA DE AGUA VICTOR MORALES BARRIA E.I.R.L. Factura debe incluir en las “Referencias” la siguiente unidad de pago 1554 y al momento de su emisión debe ser enviada a mop_dte@paperless.cl Ministerio de Obras Publicas Dir. General de OO PP Rut. 61.202.000-0 Giro: Gobierno Central Código: Unidad de Pago 1554, REG_12_DIRECCION_DE_VIALIDAD_TIERRA_DEL_FUEGO_PORVENIR