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1069-109-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069-57-COT22

Total
$144.288
Neto
$121.250
Impuestos
$23.038
Descripción

Factura debe incluir en las “Referencias” la siguiente unidad de pago 1554 y al momento de su emisión debe ser enviada a mop_dte@paperless.cl Ministerio de Obras Publicas Dir. General de OO PP Rut. 61.202.000-0 Giro: Gobierno Central Código: Unidad de Pa

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CLARA LUZ76.260.839-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-09-2022
  2. Envío a proveedor
    15-09-2022
  3. Aceptación
    15-09-2022