1067355-552-AG23Recepción conforme

Insumos de ortodoncia pt.1

Total
$1.261.281
Neto
$1.049.900
Impuestos
$201.381
Descripción

Orden de Compra codigo: 1067355-552-AG23 dirigida a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DENTALES DAMUS SPA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1067355-338-COT23. Luego de emitir factura, remitir XML a casilla dipresrecepcion@custodium.com, la factura debe hacer mención en el campo de referencia 801 a la orden de compra. Envío debe realizarse antes de las 72 horas posterior a la emisión de la factura. Seguir indicación para no reclamo de factura en SII. Se solicita enviar productos con guía de despacho.

Partes
Proveedor
Manuel76.766.148-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-08-2023
  2. Envío a proveedor
    30-08-2023
  3. Aceptación
    31-08-2023