Crear cuenta gratis
1067355-529-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1067355-5-L122

Total
$360.177
Neto
$302.670
Impuestos
$57.507
Descripción

Insumos Dentales atencion protesis fijas DESDE 1067355-5-L122 Enviar sus productos a Hospital con Guía de Despacho, una vez confirmada recepcion en Bodega del Hospital emitir Factura. Recordar enviar antes de 72 horas de emitida copia factura formato X

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
Proveedor
TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7
Licitación de origen
1067355-5-L122
Proceso
  1. Creación
    08-09-2022
  2. Envío a proveedor
    09-09-2022
  3. Aceptación
    20-09-2022