1067355-526-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1067355-5-L122

Total: $290.331
Neto: $243.976
Impuestos: $46.355

Descripción

Insumos Dentales atencion protesis fijas DESDE 1067355-5-L122 Enviar sus productos a Hospital con Guía de Despacho, una vez confirmada recepcion en Bodega del Hospital emitir Factura. Recordar enviar antes de 72 horas de emitida copia factura formato X

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
Proveedor: DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen: 1067355-5-L122

Proceso

Creación
08-09-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-09-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
09-09-2022, 12:00 a. m.