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1067355-442-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1067355-13-L120

Total
$251.090
Neto
$211.000
Impuestos
$40.090
Descripción

INSUMOS DENTALES ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DESDE 1067355-13-L120 resolución exenta 519 fecha 17.08.2020 Enviar factura al correo: dipresrecepcion@custodium.com, en formato XML. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de refe

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SANTA ELISA
Proveedor
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5
Licitación de origen
1067355-13-L120
Proceso
  1. Creación
    17-08-2020
  2. Envío a proveedor
    21-08-2020
  3. Aceptación
    25-08-2020