ORDEN DE COMPRA DESDE 1067355-8-LE23

Convenio suministro de mantenimiento preventivo y correctivo para central y redes de gases clinicos Hospital Santa Elisa DESDE 1067355-8-LE23 Luego de emitir factura, remitir XML a casilla dipresrecepcion@custodium.com, la factura debe hacer mención en el campo de referencia 801 a la orden de compra. Envío debe realizarse antes de las 72 horas posterior a la emisión de la factura. Seguir indicación para no reclamo de factura en SII.