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1063538-8564-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-72-LE23

Total
$245.172
Neto
$206.027
Impuestos
$39.145
Descripción

CONTRATO DE MANT. DE IMPRESORAS DE RADIOLOGÍA Y EQ DESDE 1063538-72-LE23. Mes de SEPTIEMBRE 2024. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo menor a 48 horas contadas desde su emisión

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
Distribuidora de Insumos Médicos Ltda.76.069.336-7
Licitación de origen
1063538-72-LE23
Proceso
  1. Creación
    19-12-2024
  2. Envío a proveedor
    21-01-2025
  3. Aceptación
    23-01-2025