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1063538-554-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-12-LE19

Total
$473.025
Neto
$397.500
Impuestos
$75.525
Descripción

ADQ.INSUMOS STOCK DE BODEGA FEBRERO 2019 DESDE 1063538-12-LE19. Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
Comercial Plasteca E.I.R.L.76.300.380-9
Licitación de origen
1063538-12-LE19
Proceso
  1. Creación
    28-03-2019
  2. Envío a proveedor
    28-03-2019
  3. Aceptación
    28-03-2019