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1063538-4366-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23

Total
$111.860
Neto
$94.000
Impuestos
$17.860
Descripción

INSUMOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS TALLER ORT.HBSJO DESDE 1063538-166-LQ23 PEDIDO MATERIALES TALLER ORTESICO JUNIO 2024 Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
MARÍA INÉS NOVOA ROMERO6.815.447-2
Licitación de origen
1063538-166-LQ23
Proceso
  1. Creación
    18-06-2024
  2. Envío a proveedor
    21-06-2024
  3. Aceptación
    22-06-2024