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1063538-3775-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-238-LE19

Total
$1.011.500
Neto
$850.000
Impuestos
$161.500
Descripción

MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DESDE 1063538-238-LE19. solicitado en providencia n°241-se19 para servicio de Tim. Estimado proveedor favor aceptar y adjuntar orden de compra a factura comercial.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
EMA DEL CARMEN76.963.952-7
Licitación de origen
1063538-238-LE19
Proceso
  1. Creación
    18-11-2019
  2. Envío a proveedor
    20-11-2019
  3. Aceptación
    24-11-2019