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1063538-3545-SE22Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-275-LE21

Total
$16.871.368
Neto
$14.177.620
Impuestos
$2.693.748
Descripción

Contrato de provisión de baterías DESDE 1063538-275-LE21, según correo del Referente con fecha 06-07-2022 Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo superior a 48 horas contadas desde s

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
Imser Ltda76.305.751-8
Licitación de origen
1063538-275-LE21
Proceso
  1. Creación
    12-07-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-07-2022, 12:00 a. m.