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1063538-3446-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-12-LE19

Total
$2.284.800
Neto
$1.920.000
Impuestos
$364.800
Descripción

ADQ.INSUMOS STOCK DE BODEGA FEBRERO 2019 DESDE 1063538-12-LE19. Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
GRIFOLS CHILE S A96.582.310-7
Licitación de origen
1063538-12-LE19
Proceso
  1. Creación
    24-10-2019
  2. Envío a proveedor
    24-10-2019
  3. Aceptación
    25-10-2019