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1063538-1069-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-284-LQ22

Total
$1.848.118
Neto
$1.553.040
Impuestos
$295.078
Descripción

CONV. SUM. MAT. ELECTRICIDAD Y GASFITERIA DESDE 1063538-284-LQ22, OC SOLICITADA EN CORREO DEL 14-02-2024 POR JEFE UNIDAD MANTENCION EQUIPOS INDUSTRIALES. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
Ludwig Konrad76.079.905-K
Licitación de origen
1063538-284-LQ22
Proceso
  1. Creación
    21-02-2024
  2. Envío a proveedor
    21-02-2024
  3. Aceptación
    26-02-2024