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1063536-9-CC24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21

Total
$296.072
Neto
$248.800
Impuestos
$47.272
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMEINTOS PERTENECIENTES AL SSO POR UN PERIODO DE 3 AÑOS. CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN E-MAIL 17.01.2024 “Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial” Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
LILA ROSARIO76.356.363-4
Licitación de origen
1057532-54-LE21
Proceso
  1. Creación
    19-01-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-01-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-01-2024, 12:00 a. m.