1062018-52-AG22Aceptada
SC 14/2022 SERV MANTENCIÓN AREAS VERDES
- Total
- $350.000
- Neto
- $294.118
- Impuestos
- $55.882
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1062018-25-COT22 Facturas enviar a contabilidad@defensorianinez.cl Fact. será devuelta si OC no está ACEPTADA en www.mercadopublico.cl Adjuntar a factura los datos para realizar transferencia elect
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