ARRIENDO DE IMPRESORAS LASERJET CUOTA 20/36 DICIEMBRE 2025 (INFORMATICA)
- Total
- US$1.115
- Neto
- US$937
- Impuestos
- US$178
LICITACION 1122317-18-LR23 IMPORTANTE: SOL 5/2026 INFORMATICA Para recepción en nuestra Plataforma electrónica, debe necesariamente indicar la referencia (campo 801). Se gestionará el pago sólo si se ha aceptado la orden de Compra. El pago se realizará desde Tesorería General de la República. https://pagos.sigfe.gob.cl/ Productos se recibirán sólo con Guía de Despacho. Factura debe ser emitida posterior a recepción conforme de productos. En guía y factura, se debe hacer mención a Orden de Compra. Factura en formato XML al correo : dipresrecepcion@custodium.com Recepción de mercadería es SOLO CON FACTURA O GUIA DE RESPALDO EN BODEGA DE ECONOMATO, AVDA LAUTARO 600 CORONEL de Lunes a Jueves de 08:30 a 16:30 hrs. y los días Viernes de 8:30 a 15:30 hrs. N° de contacto 41-2723254.
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
- Proveedor
- MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A.76.511.406-3
- Licitación de origen
- 1122317-18-LR23
- Creación29-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor30-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación30-01-2026, 12:00 a. m.