COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO

-Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO A CALLE AVDA PRTA N 145 HOSPITAL QUIRIHUE LICITACION N 1057508-17-LR25