OC. Medicamentos UAPO

Adquisición medicamento UAPO, solicitados por referente técnico Pamela Utreras a través de correo electrónico de fecha 14 de enero del 2025, correspondiente al ID. 1058101-1-LR22 REQUISITOS AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA: - ORDEN DE COMPRA EN ESTADO “ACEPTADA” POR EL PROVEEDOR EN MERCADO PÚBLICO. - LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO ADQUIRIDOS. (ENVÍO CON GUÍA DE DESPACHO) - FACTURA DEBE CONTENER CORRECTAMENTE EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO 801. - ENVÍO DE LA FACTURA EN FORMATO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO EN PÁGINA SII: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM - FACTURA DEBE SER EMITIDA AL “CRÉDITO” Y NO AL “CONTADO” - EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ANTERIORES DARÁ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DEL DTE EN EL SISTEMA.