Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058078-381-COT26

Dirección de despacho es Vicuña Mackenna #1268, Hospital nuevo, persona de contacto Paola Soto Lizana 225745725 1. Horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas 2. bodega fono: 22-5745725 3. “La factura deberá indicar N° de Orden de Compra de lo contrario será cancelada por forma. 4. La Factura NO PODRÁ SUPERAR el monto de la orden de compra de lo contrario también se cancelará por forma. 5. Facturas electrónicas enviarlas al correo dipresrecepcion@custodium.com (En 6. formato PDF y XML)” 7. PAC RES °11865 / 2025 8. Si el proveedor no despacha en el tiempo acordado se le cancelar la compra. 9. El proveedor deberá despachar los productos señalando explícitamente Nombre del producto – Identificación del proveedor – N° de guía/Factura –. Modelo (solo cuando corresponda) - . N° de lote /serie –. Fecha de vencimiento”, De acuerdo a Norma Técnica de Minsal N°226/22.