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1057890-2-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057890-1-LE25

Total
$1.284.010
Neto
$1.079.000
Impuestos
$205.010
Descripción

La entrega de mercadería de lunes a jueves de 8:00 a 13:30 Hrs. Y desde 14:30 a 17:00 Hrs. Viernes hasta las 16:00 Hrs entrega en AV. Concha y Toro 3459, Puente Alto. Con Bastian Maya Fono 25762646 FACTURAS AL CORREO SSMSORECEPCION@CUSTODIUM.COM Y FACTURACION@SSMSO.CL ETY ITEM 22.04.013/29.05.001.001

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor
ESENERGY SPA76.571.252-1
Licitación de origen
1057890-1-LE25
Proceso
  1. Creación
    18-02-2025
  2. Envío a proveedor
    25-02-2025
  3. Aceptación
    11-03-2025