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1057636-9-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057636-3-COT24

Total
$380.000
Neto
$380.000
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 1057636-9-AG24 dirigida a TRANSPORTES DAVID CARVAJAL E.I.R.L. DATOS DE FACTURACIÓN: Razón Social: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO RUT: 61.606.400-2 DIRECCIÓN: AVD DE AGUIRRE 795, LA SERENA ENVIAR FACTURA A: victoria.diaz@redsalud.gob.c

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
Proveedor
DAVID76.328.076-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-11-2024
  2. Envío a proveedor
    21-11-2024
  3. Aceptación
    22-11-2024