1057548-424-CM26Recepción conforme

Orden de Compra: Gas a granel 1057548-424-CM26

Total: $176.501
Neto: $148.320
Impuestos: $28.181

Descripción

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato c

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
Proveedor: EMPRESAS LIPIGAS S A96.928.510-k
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
30-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
03-05-2026, 12:00 a. m.