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1057545-236-CM26Recepción conforme

MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA (PAPEL DE IMPRESION OFICIO Y CARTA) Orden de Compra: 1057545-236-CM26

Total
$4.047.012
Neto
$3.400.850
Impuestos
$646.162
Descripción

Orden de Compra codigo: 1057545-236-CM26 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
Proveedor
COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA77.610.393-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-03-2026, 12:00 a. m.