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1057534-339-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057534-11-L122

Total
$267.750
Neto
$225.000
Impuestos
$42.750
Descripción

Insumos Clinicos mes de marzo DESDE 1057534-11-L122 Favor aceptar o.c en portal antes de emitir factura, completar en campo 801 el número de o.c en factura y enviar factura a casilla dipresrecepcion@custodium.com antes de 48 horas de emitida. *Indicar e

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1057534-11-L122
Proceso
  1. Creación
    31-03-2022
  2. Envío a proveedor
    31-03-2022
  3. Aceptación
    01-04-2022