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1057532-1602-SE23Recepción conforme

Mantención Correctiva de Camillas de Transporte Ambulancias Base Samu

Total
$1.500.000
Neto
$1.260.504
Impuestos
$239.496
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-39-L123 FSC N° 1, DEPTO. DE INGENIERIA CLINICA NOTA: NO SE PODRÁ EMITIR FACTURA SIN PREVIA RECEPCIÓN CONFORME DE O/C. //LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE O/C ASOCIADA. DEBERAN: ENVIAR LOS DOCUMENTOS MERCANTILES EN ARCHIVO XLMS Y PDF AL CORREO dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD OSORNO
Proveedor
Contrera Herrera y Serra Cia Ltda76.497.485-9
Licitación de origen
1057532-39-L123
Proceso
  1. Creación
    10-10-2023
  2. Envío a proveedor
    11-10-2023
  3. Aceptación
    11-10-2023