GESTION DE FILAS CON INTEGRACION AL SIETEMA

GESTIÓN DE FILAS CON INTEGRACION SISTEMA DESDE 1057513-7-LE25 Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. LICITACION N 1057513-7-LE25 CONVENIO POR 36 MESES DESDE JUNIO 2025 ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL MES SEPTIEMBRE 2025