Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057513-105-COT24

Orden de Compra codigo: 1057513-252-AG24 dirigida a HERNÁN BUSTOS ROMERO Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE SERVICIO OBRAS MENORES