URGENCIA: RETIRO Y SUMINISTRO DE FOCOS EN ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057512-32-LQ23 ITEM: 2206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones DE ACUERDO A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERRALES Requisitos al emitir factura: • O-Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema