COMPRA DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN Y

COMPRA DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL HOSPITAL DE YUNGAY 2025-2026 DESDE 1057512-37-LE24 item: servicios de aseo uso: prevencion de riesgos de acuerdo a solicitud de prevencionista de riesgos Requisitos al emitir factura: • O-Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema