Adquisición de colchones antiescaras

Pedido de bodega ID: 1057511-80-LQ24 Res: 627 del 18/02/2025 Requisitos al momento de emitir una factura: 1.- Dirección envió “DTE” a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla será reclamado de forma automática transcurrida 72 horas desde la recepción del DTE en SII. (Envió formato XML) 2.- El DTE debe contener el campo 801 o campo de referencia con el número de la orden de compra correctamente. Ej.1057511-76-CC26(Con Mayúscula) 3.- Orden de compra en estado aceptada en www.mercadopublico.cl 4.- Método de pago de un DTE “al crédito" EN CASO DE EMITIR NOTA DE CRÉDITO AGREGAR EN EL CAMPO "801" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA ASOCIADA 5.- Al momento de facturar debe considerar los siguientes puntos: • Modelo ( si corresponde) • N° Lote/ serie • Fecha de vencimiento si corresponde. • Fecha de elaboración si corresponde