Adquisición de formulas lácteas

Pedido realizado por jefa central de alimentación, autorizado por Director ID. 10575108-102-LR23, RES 592 del 31.01.2024 Requisitos al momento de emitir una factura: 1.- Dirección envió “DTE” a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla será reclamado de forma automática transcurrida 72 horas desde la recepción del DTE en SII. (Envió formato XML) 2.- El DTE debe contener el campo 801 o campo de referencia con el número de la orden de compra correctamente. Ej.1057511-580-CC25 (Con Mayúscula) 3.- Orden de compra en estado aceptada en www.mercadopublico.cl 4.- Método de pago de un DTE “al crédito" EN CASO DE EMITIR NOTA DE CRÉDITO AGREGAR EN EL CAMPO "801" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA ASOCIADA 5.- Al momento de facturar debe considerar los siguientes puntos: • Modelo ( si corresponde) • N° Lote/ serie • Fecha de vencimiento si corresponde. • Fecha de elaboración si corresponde