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1057510-686-SE22Aceptada

MANTENCION PREVENTIVA RED DE INCENDIOS, MARZO 2022

Total
$3.391.500
Neto
$2.850.000
Impuestos
$541.500
Descripción

ID. 1057510-9-LE21 SOL. DE COMPRA Nº 327 2206001 MANTENCION Requisitos al momento de emitir la factura: • Orden de compra en estado aceptada por el proveedor en Mercado Público • El DTE debe contener el campo 801 correctamente: 1057510-xxxx-SE21.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor
Ivan76.172.708-7
Licitación de origen
1057510-9-LE21
Proceso
  1. Creación
    10-03-2022
  2. Envío a proveedor
    10-03-2022
  3. Aceptación
    18-03-2022