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1057510-2136-SE22Aceptada

MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL GRUPOS ELECTROGENOS, JUNIO 2022

Total
$571.200
Neto
$480.000
Impuestos
$91.200
Descripción

ID. 1057510-7-LP21 SOL. DE COMPRA Nº 1165 2206005001 MANTENCION Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor
Diperk93.641.000-6
Licitación de origen
1057510-7-LP21
Proceso
  1. Creación
    29-06-2022
  2. Envío a proveedor
    29-06-2022
  3. Aceptación
    07-07-2022