Compras de Ss. Personal Apoyo Profesionales Área Clínica Enero 2026 (Sol. 431)

Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Solicitud de Compra Nº431. Departamento Abastecimiento. ID. 1057510-81-LR24 Item: 22.12.999.007.02