insumo mes de Enero( convenio ssñ-bodega-JOP)

ID 1057508-30-LP24 Anita 22519744 compras enero OC en estado aceptada por el proveedor en Mercado Publico; El DTE debe contener el campo 801 correctamente, 1057509-orden de compra; Casilla de intercambio en la página del SII; enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com; la Facturación debe ser continua conforme sean recepcionados en el Portal los respectivos productos contenidos en la órden de compra