ULCERA VENOSA

Adquisición insumos ulcera venosa, de acuerdo a requerimiento correo electrónico del 03.06.2024 de Nicole Guiñez. ID 1057508-17-LR22 Requisitos al momento de emitir factura: Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801 Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema Requisitos de entrega, la guía de despacho o factura deben contener lo siguiente como mínimo: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor N° guía/factura Modelo cuando corresponda N° lote /serie F/V