ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°2284

CONVENIO DE COMPRA SERVICIOS DE IMPRENTA DESDE 1057506-6-LE25, Resolución de adjudicación N°551 del 28/03/2025. Con solicitud de compra N°425 por abastecimiento. Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicios adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - La factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.