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1057501-88-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-1-LP19 PROG JUNIO 2019

Total
$2.365.077
Neto
$1.987.460
Impuestos
$377.617
Descripción

CONVENIO DE ART. ESCRITORIO DESDE 4871-1-LP19 PROGRAMA JUNIO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssmso.cl” para el

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    11-05-2019
  2. Envío a proveedor
    22-05-2019
  3. Aceptación
    22-05-2019