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1057501-877-SE23Aceptada

ARRIENDO Equipo Fluorescencia Memo N°26, Cuota 17/24

Total
$4.150.620
Neto
$3.487.916
Impuestos
$662.704
Descripción

SERVICIO Arriendo Equipo Fluorescencia DESDE 1057501-85-LP21 Cuota 17/24, Memo n°26 periodo facturado del 14/01/2023 - 13/02/2023 Ítem: 22.09.005.002 FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, ENVIAR FACTURA A CORREO dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5
Licitación de origen
1057501-85-LP21
Proceso
  1. Creación
    23-01-2023
  2. Envío a proveedor
    27-06-2023
  3. Aceptación
    27-06-2023